Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC018186, DE 06OUT25 - DGO*449052.42 - AQUISIÇÃO DE NOVAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADM. DA 8ª BDA INF MTZ. AS CADEIRAS ATUALMENTE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA (CNPJ 31.347.547/0001-91) para: 160073000012025nc018186, de 06out25 - dgo*449052.42 - aquisição de novas cadeiras de escritório é necessária para atender às demandas adm. da 8ª bda inf mtz. as cadeiras atualmente em uso encontram-se em estado de desgas…. Valor global contratado: R$ 3.427,20. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDACNPJ 31.347.547/0001-91
- Processooficial
- 64302.007354/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.427,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.427,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 9 | R$ 380,80 | R$ 3.427,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.427,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.427,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.427,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.427,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007354/2025-20
valor global após o termo: R$ 3.427,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.