Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TNT, CAFE E PAPEL HIGIENICO. PREGAO 90005/2025.
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (CNPJ 54.431.559/0001-03) para: aquisicao de tnt, cafe e papel higienico. pregao 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 4.934,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DEPOTHAUS COMERCIO LTDACNPJ 54.431.559/0001-03
- Processooficial
- 08812.001643/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.934,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.934,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAGRANCIA NEUTRA | 100 | R$ 12,60 | R$ 1.260,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AÇÚCAR- DIET | 100 | R$ 32,00 | R$ 3.200,00 |
| TNTTNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA | 150 | R$ 3,16 | R$ 474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.934,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.934,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.934,00
Faturas
- 1648 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 1685 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
- 1718 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001643/2025-94
valor global após o termo: R$ 4.934,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.