Contrato federal · Empenho 2021NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de troféus. Valor global contratado: R$ 1.287,98. Vigência de 26/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23444.000007/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.287,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.287,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, LARGURA 65 CM, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BORDAS COM FITA ADESIVA, APLICAÇÃO BALC… | 6 | R$ 214,66 | R$ 1.287,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 814,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 814,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000016 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,66
- 2025NE000158 · 20/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 3825 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000016 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000007/2021-41
valor global após o termo: R$ 1.287,98 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.