Contrato federal · Empenho 2025NE001439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO E COPOS, CONF. REQ. 3609/24 - CECA. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: aquisição de faqueiro e copos, conf. req. 3609/24 - ceca. processo: 23065.037097/2025-13.. Valor global contratado: R$ 350,04. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 23065.037097/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,04
- Valor globaloficial
- R$ 350,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBRE… | 1 | R$ 261,24 | R$ 261,24 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 24 | R$ 3,70 | R$ 88,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,04
- A liquidarcalculado
- R$ 350,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001439 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,04 · a liquidar R$ 350,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1167 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001439 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.037097/2025-13
valor global após o termo: R$ 350,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729670
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.