Contrato federal · Empenho 2025NE001189 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22994 - PROCESSO Nº 23809.000697/2025-85 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA OBJETO: DI 466/2025 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO REFERENTE A SEMANA DA CONSCIÊ…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou WENDER AUGUSTO RICCIELI DA SILVA 12552475680 (CNPJ 23.821.435/0001-00) para: solicitação nº 22994 - processo nº 23809.000697/2025-85 tipo de processo: dispensa objeto: di 466/2025 uasg: 158122 - aquisição de camisas para evento referente a semana da consciência negra - campus conselheiro lafaiete. Valor global contratado: R$ 1.799,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WENDER AUGUSTO RICCIELI DA SILVA 12552475680CNPJ 23.821.435/0001-00
- Processooficial
- 23809.000697/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00466/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.799,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.799,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: pantone p118 - 1u (azul), material: 67% poliéster e 33% viscose, tamanho: variado, tipo: unissex, tipo gola: careca/redonda, tipo… | 60 | R$ 29,99 | R$ 1.799,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.799,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.799,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001189 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,40
Faturas
- 83 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001189 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000697/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.799,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.