Contrato federal · Empenho 2025NE001492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. REQ. 3663/24 - FOUFAL. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: aquisição de material farmacológico, conf. req. 3663/24 - foufal. processo: 23065.037097/2025-13.. Valor global contratado: R$ 140,68. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23065.037097/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,68
- Valor globaloficial
- R$ 140,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 1,11 | R$ 22,20 |
| ESCETAMINAESCETAMINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 71,02 | R$ 71,02 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 4,41 | R$ 22,05 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG | 3 | R$ 4,60 | R$ 13,80 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 2,55 | R$ 2,55 |
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 15 MG | 3 | R$ 3,02 | R$ 9,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,68
- A liquidarcalculado
- R$ 140,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001492 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,68 · a liquidar R$ 140,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5597 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001492 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.037097/2025-13
valor global após o termo: R$ 140,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729736
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.