Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO GRAFICA E VISUAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PRO-REITORIA DE GRADUA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: aquisicao de materiais e contratacao de servicos de comunicacao grafica e visual para a universidade federal do oeste da bahia para atendimento de demanda da pro-reitoria de graduacao.. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23520.011895/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 2.000 | R$ 13,50 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 27/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
Faturas
- 572 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011895/2025-09
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729760
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.