Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC018186, DE 06OUT25 - DGO*449052.38 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÕESEM PORTAS DE MADEIRA, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PLAINA * ATENDE A REQ - 731-SV G/FISC AD…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: 160073000012025nc018186, de 06out25 - dgo*449052.38 - diante da necessidade de manutençõesem portas de madeira, é necessário a aquisição de plaina * atende a req - 731-sv g/fisc adm/em, de 15out25. pregão nº 90005/2025-u…. Valor global contratado: R$ 274,30. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 64302.007533/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,30
- Valor globaloficial
- R$ 274,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 600 W, LARGURA CORTE 82 MM, PROFUNDIDADE CORTE 9 MM, ROTAÇÃO 16.000 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA, GUIA DE PROFUNDIDADE, BOLSA DE PÓ E GUIA D | 1 | R$ 274,30 | R$ 274,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,30
- A liquidarcalculado
- R$ 274,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 274,30 · a liquidar R$ 274,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007533/2025-67
valor global após o termo: R$ 274,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.