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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC018186, DE 06OUT25 - DGO*449052.34 - A CIA C 8ª BDA INF MTZ NECESSITA ADQUIRIR VENTILADORES COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO E…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: 160073000012025nc018186, de 06out25 - dgo*449052.34 - a cia c 8ª bda inf mtz necessita adquirir ventiladores com o objetivo de proporcionar melhores condições de conforto térmico e bem-estar aos militares que desempenham…. Valor global contratado: R$ 2.682,40. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 64302.007578/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.682,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.682,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 14 | R$ 191,60 | R$ 2.682,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.682,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.682,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.682,40 · a liquidar R$ 2.682,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007578/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.682,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729770
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.