Contrato federal · Empenho 2025NE001683 · Comprasnet Contratos
PROT.:1106(9096,04){SRP 2700/2025:}$ EA PREGAO 90049/2024 DOC. SEI! 5632867/5636986.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: prot.:1106(9096,04){srp 2700/2025:}$ ea pregao 90049/2024 doc. sei! 5632867/5636986.. Valor global contratado: R$ 9.096,04. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.096,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.096,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENETRÔMETROPENETRÔMETRO, TIPO CONE DE PENETRAÇÃO DINÂMICA- DCP, APLICAçãO ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DE SOLOS, MODELO SUL AFRICANO, NORMAS TÉCNICAS NBR 17091/2023 | 1 | R$ 2.726,05 | R$ 2.726,05 |
| COLETOR AMOSTRA SOLOCOLETOR AMOSTRA SOLO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO COLETA AMOSTRAS, APLICAÇÃO AVALIAÇÃO CORREÇÃO SOLO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA AÇO CARBONO, FORMATO SONDA | 1 | R$ 6.369,99 | R$ 6.369,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.096,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.096,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001683 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.096,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.096,04
Faturas
- 3876 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.096,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001683 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 9.096,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.