Contrato federal · Empenho 2025NE003426 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO ATMOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS/IG. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244 (CNPJ 20.935.358/0001-13) para: empenho ref. a serviço de manutenção dos computadores do laboratório atmos pertencentes ao programa de pós-graduação em ciências ambientais/ig. prazo de execução conforme tr. minuta 651/2025. dispensa 771/2025. rec. ted…. Valor global contratado: R$ 33.400,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244CNPJ 20.935.358/0001-13
- Processooficial
- 23073.074987/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00771/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos | 2 | R$ 16.700,00 | R$ 33.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003426 · 05/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.400,00
Faturas
- 7 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003426 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074987/2025-15
valor global após o termo: R$ 33.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.