Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT PARA O CAMPUS VALENÇA
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.122.370/0001-34) para: contratação de licenças de uso de antivírus kaspersky endpoint security for business select para o campus valença. Valor global contratado: R$ 365.310,00. Vigência de 21/11/2025 a 21/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.122.370/0001-34
- Processooficial
- 23327.252423/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 365.310,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 21/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "SOFTWARE""SOFTWARE", APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TIPO CLIENT SERVER SUITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIVÍRUS CORPORATIVO, ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SU- | 2.706 | R$ 135,00 | R$ 365.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.913,63
- Pagocalculado
- R$ 18.336,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.913,63 · pago R$ 18.336,37
Faturas
- 2025845 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729873
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.