Contrato federal · Empenho 2025NE002930 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ATENDER ÀS DISCIPLINAS DO CURSO DE GEOLOGIA/IG. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 5…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou TEKNIK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E CONSUMIVEIS LTDA (CNPJ 37.980.834/0001-10) para: empenho ref. a aquisição de material de consumo laboratorial para preparação de amostras para atender às disciplinas do curso de geologia/ig. prazo de entrega conforme tr. minuta 576/2025. in 665/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 10.775,64. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TEKNIK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E CONSUMIVEIS LTDACNPJ 37.980.834/0001-10
- Processooficial
- 23073.071002/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00665/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.775,64
- Valor globaloficial
- R$ 10.775,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAaplicação: polimento, características adicionais: granulometria 3 a 6 mm, diâmetro: 250, material: lã, tipo: aka-moran | 1 | R$ 4.150,71 | R$ 4.150,71 |
| DISCO ABRASIVOdiâmetro: 180, diâmetro furo: 22, espessura grão: granulação 24, material: manta abrasiva | 1 | R$ 3.317,54 | R$ 3.317,54 |
| DISCO ABRASIVOdiâmetro: 180, diâmetro furo: 22, espessura grão: granulação 24, material: manta abrasiva | 1 | R$ 3.307,39 | R$ 3.307,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.775,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 630,37
- Pagocalculado
- R$ 10.145,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002930 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.775,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 630,37 · pago R$ 10.145,27
Faturas
- 000.001.624 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.775,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002930 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071002/2025-91
valor global após o termo: R$ 10.775,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729886
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.