Contrato federal · Empenho 2025NE000974 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.046998/2025-26. AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - ITENS DE EPI - LABORATÓRIOS VARGINHA. ND 1467.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA (CNPJ 08.517.373/0001-46) para: processo nº 23062.046998/2025-26. aquisição de bens de consumo - itens de epi - laboratórios varginha. nd 1467.. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURACNPJ 08.517.373/0001-46
- Processooficial
- 23062.046998/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00346/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALProtetor Facial - material: policarbonato, características adicionais: protetor de arco elétrico risco 4 nr10, largura: 510, altura: 185, tipo fixação: com queixeira | 5 | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓculos Proteção - material armação: policarbonato, material proteção: policarbonato, tipo lente: com curva lateral., cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, material lente: policarbonato, cor a… | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000974 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 69774 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000974 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046998/2025-26
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729889
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.