Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE VALULVULA DE FUNDO PARA O TNR - SI 28 - IN 90001/2025 - DFD Nº 295/2025 - (SEMM FE), DE 02 ABR 25 - SIORG 319906 - PROCESSO SEI 65509.001800/2025-39 - OBS: DEVIDO A NÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA (CNPJ 57.948.762/0001-31) para: aquisicao de valulvula de fundo para o tnr - si 28 - in 90001/2025 - dfd nº 295/2025 - (semm fe), de 02 abr 25 - siorg 319906 - processo sei 65509.001800/2025-39 - obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (ca…. Valor global contratado: R$ 43.921,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADACNPJ 57.948.762/0001-31
- Processooficial
- 65509.001800/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.921,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.921,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL AÇO ASTM A351 CF8M, TIPO AUTO-OPERADA, APLICAÇÃO REDE DEINCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTREMIDADES FLANGEADAS (DIN 2501),PRESSÃO DE TR A | 1 | R$ 43.921,00 | R$ 43.921,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.348,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 2.652,88
- Pagocalculado
- R$ 42.695,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.921,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.652,88 · pago R$ 41.268,12
- 2025NE000222 · 23/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.427,44 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.427,43
Faturas
- 25826 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.348,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001800/2025-39
valor global após o termo: R$ 43.921,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.