Contrato federal · Empenho 2025NE003494 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE CLAREADOR ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPG EM ODONTOLOGIA DO IICS/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 693/2025. DISP. 739/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.340.376/0001-94) para: empenho para custear aquisição de clareador odontológico para atender as demandas do ppg em odontologia do iics/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 693/2025. disp. 739/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 3.999,84. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.340.376/0001-94
- Processooficial
- 23073.074143/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00739/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAREADORClareador - apresentação*: conjunto completo, composição: peróxido de hidrogênio, composição adicional: espessante, concentração: 35%, forma física: gel | 26 | R$ 153,84 | R$ 3.999,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,99
- Pagocalculado
- R$ 3.765,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003494 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 233,99 · pago R$ 3.765,85
Faturas
- 31919 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003494 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074143/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.999,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729915
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.