Contrato federal · Empenho 2025NE000460 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: atender aquisição de mobiliários para atender à demanda de reposição e complementação de salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos.. Valor global contratado: R$ 8.295,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.056973/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PÊRA, COR AZUL ESCURO, ALTURA 150 CM, LARGURA 120 CM | 35 | R$ 237,00 | R$ 8.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000460 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.295,00 · a liquidar R$ 8.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 670 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 8.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000460 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056973/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729936
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.