Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REPOSICAO E COMPLEMENTACAO DE SALAS DE AULA, LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: atender aquisicao de mobiliarios para atender a demanda de reposicao e complementacao de salas de aula, laboratorios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos.. Valor global contratado: R$ 1.036,02. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23064.056973/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.036,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.036,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL FERRO, ALTURA 1400 MM, LARGURA 580 MM, COMPRIMENTO 460 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA MACIÇA, TIPO TRANSPORTE TAMBOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS MA… | 1 | R$ 1.036,02 | R$ 1.036,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.036,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.036,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.036,02 · a liquidar R$ 1.036,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1865 · emitida 30/01/2026 · PagoR$ 1.036,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056973/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.036,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729940
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.