Contrato federal · Empenho 2025NE000473 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REPOSICAO E COMPLEMENTACAO DE SALAS DE AULA, LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.

Name: Contrato 2025NE000473 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: atender aquisicao de mobiliarios para atender a demanda de reposicao e complementacao de salas de aula, laboratorios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos.. Valor global contratado: R$ 559,99. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
Local da unidadeoficial: CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
Fornecedoroficial: 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
Processooficial: 23064.056973/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90018/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 559,99
Valor globaloficial: R$ 559,99
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLASTIFICADORAPLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL A3, A4 E OFÍCIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 100 W, TIPO POLISELADORA/LAMINADORA, PLASTIFICAÇÃO 35 CM	1	R$ 559,99	R$ 559,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 559,99
A liquidarcalculado: R$ 559,99
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000473 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 559,99 · a liquidar R$ 559,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

90 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 559,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000473 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056973/2025-11
valor global após o termo: R$ 559,99 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 729941
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.