Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NA SR/PF/RJ E TODAS AS SUA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.021.788/0001-46) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de café em pó, visando atender necessidades dos servidores e colaboradores que desempenham suas atividades na sr/pf/rj e todas as suas unidades descentralizadas, nas condiçõ…. Valor global contratado: R$ 144.000,00. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.021.788/0001-46
- Processooficial
- 08455.009926/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.500 | R$ 24,00 | R$ 36.000,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 4.500 | R$ 24,00 | R$ 108.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 336.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.000,00
- 2026NE000472 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288.000,00 · a liquidar R$ 288.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1083 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
- 987 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729951
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.