Contrato federal · Empenho 2025NE000598 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO PARA SER INSTALADO NO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOICITAÇÃO DE COMPRA 514/2025/DPLAD/COL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.497.100/0001-00) para: aquisição de pelicula de proteção para ser instalado no diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme soicitação de compra 514/2025/dplad/col, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vincula…. Valor global contratado: R$ 231,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- HJ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.497.100/0001-00
- Processooficial
- 23243.006946/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,00
- Valor globaloficial
- R$ 231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC MONOMÉRICO CALANDRADO,SEMIBRILHO,COM BLACKOUT, LARGURA 150 CM, ESPESSURA 90 MICRA, COMPRIMENTO 150 M | 3 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000598 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,00
Faturas
- 209 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000598 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006946/2025-99
valor global após o termo: R$ 231,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729983
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.