Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICB.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOA (CNPJ 33.987.836/0001-80) para: aquisição de material de consumo para o icb.. Valor global contratado: R$ 2.458,26. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOACNPJ 33.987.836/0001-80
- Processooficial
- 23079.256887/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.458,26
- Valor globaloficial
- R$ 2.458,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - tipo: pp, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 3 x 1,5, tensão isolamento: 750, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, material c… | 6 | R$ 409,71 | R$ 2.458,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.458,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.458,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.458,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.458,26
Faturas
- 59 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.458,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256887/2025-47
valor global após o termo: R$ 2.458,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.