Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISICAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU PARA O IESC-UFRJ
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 21.896.864/0001-03) para: aquisicação de 2 aparelhos de ar condicionado 18.000 btu para o iesc-ufrj. Valor global contratado: R$ 13.400,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDACNPJ 21.896.864/0001-03
- Processooficial
- 23079.256824/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 6.700,00 | R$ 13.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 783,90
- Pagocalculado
- R$ 12.616,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 783,90 · pago R$ 12.616,10
Faturas
- 1043 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256824/2025-91
valor global após o termo: R$ 13.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730142
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.