Contrato federal · Empenho 2025NE000740 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19618 DA PROPPI - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S):…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.619.978/0001-53) para: empenho do pregao 90022/2025 para atender ao pedido 19618 da proppi - pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e inovação. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.619.978/0001-53
- Processooficial
- 23069.189099/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000740 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
Faturas
- 145 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000740 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189099/2025-57
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730190
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.