Contrato federal · Empenho 2025NE001222 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1359/2025, REQUISIÇÃO 1758/2025. PROCESSO SEI 23064.052242/2024-15. RECURSO…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.766.438/0001-09) para: atendimento de despesa referente a aquisição de suporte móvel para tela interativa. conforme solicitação 1359/2025, requisição 1758/2025. processo sei 23064.052242/2024-15. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 31.766.438/0001-09
- Processooficial
- 23064.052242/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001222 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 679 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001222 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052242/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.