Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURA TIPO PONTA ROMBA PARA APH TÁTICO E PRIMEIROS SOCORROS - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PREGAO 90002/2024-DIREN. ITEM 2. PROC. 08204.00…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: emissão de empenho para aquisição de tesoura tipo ponta romba para aph tático e primeiros socorros - curso de formação profissional. pregao 90002/2024-diren. item 2. proc. 08204.000583/2025-51.. Valor global contratado: R$ 100.870,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
- Processooficial
- 08204.000583/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 RESGATE, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2.620 | R$ 38,50 | R$ 100.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.870,00
Faturas
- 26162 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 100.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000583/2025-51
valor global após o termo: R$ 100.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.