Contrato federal · Empenho 2025NE001187 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1288/2025, REQUISIÇÃO 1655/2025. PROCESSO SEI 23064.048144/2025-64. RECURSO TESOURO…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A T OTO COMERCIO (CNPJ 53.879.103/0001-30) para: atendimento de despesa referente a aquisição de material de tic - consumo, conforme solicitação 1288/2025, requisição 1655/2025. processo sei 23064.048144/2025-64. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 60,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A T OTO COMERCIOCNPJ 53.879.103/0001-30
- Processooficial
- 23064.048144/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,00
- Valor globaloficial
- R$ 60,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001187 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,00
Faturas
- 233 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001187 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048144/2025-64
valor global após o termo: R$ 60,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.