Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MANEQUIM MULTIFUNCIONAL PARA TREINAMENTO, DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC MULHERES MIL, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED)…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.027.920/0001-10) para: emissão de empenho visando à aquisição de manequim multifuncional para treinamento, destinado à execução do programa pronatec mulheres mil, termo de execução descentralizada (ted) nº 978266 — mds/sncf, referente à transf…. Valor global contratado: R$ 9.500,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.027.920/0001-10
- Processooficial
- 23278.008258/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOStipo: manequim adulto, material: resina plástica, finalidade: simulação para treino avançado de enfermagem e rcp, aplicação: treinamento, características adicionais: com unidade eletrônica, outros com… | 5 | R$ 1.900,00 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.500,00
Faturas
- 56 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.008258/2025-66
valor global após o termo: R$ 9.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730374
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.