Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA/…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 08.940.228/0001-73) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de equipamentos para imunização a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena de altamira/ pa . pregão eletronico nº 16/2023 e arp…. Valor global contratado: R$ 3.304,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- A GOMES DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 08.940.228/0001-73
- Processooficial
- 25053.000147/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 210 L, ALTURA 94 CM, LARGURA 76 CM, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 5° A 30° °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V V,… | 1 | R$ 3.304,00 | R$ 3.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 20/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.304,00 · a liquidar R$ 3.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3359 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000147/2023-18
valor global após o termo: R$ 3.304,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.