Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA O IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, VINCULADOS AO PREGÃO 90004/2024, UASG 158367.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.228.290/0001-74) para: valor que se empenha para aquisição de grupo motor gerador para o ifrn campus ipanguaçu, vinculados ao pregão 90004/2024, uasg 158367.. Valor global contratado: R$ 158.999,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.228.290/0001-74
- Processooficial
- 23037.001572.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 330 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, COMPONENTES QUADRO DE COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTONOMIA 6H… | 1 | R$ 158.999,00 | R$ 158.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.497,98
- Pagocalculado
- R$ 155.501,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 158.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.497,98 · pago R$ 155.501,02
Faturas
- 1547 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001572.2025-51
valor global após o termo: R$ 158.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730411
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.