Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS PARA A UNIDADE DE DOM ELISEU/PA. CONTRATAÇÃO DIRETA DOS ITENS 5 E 6
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AC COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 43.462.617/0001-31) para: empenho para aquisição de água e gás para a unidade de dom eliseu/pa. contratação direta dos itens 5 e 6. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 43.462.617/0001-31
- Processooficial
- 08652.005020/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.820,00 · a liquidar R$ 3.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,00
- 598 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
- 297 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,00
- 298 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.005020/2025-71
valor global após o termo: R$ 4.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730423
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.