Contrato federal · Empenho 2025NE000479 · Comprasnet Contratos
ITEM 3 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90024/2024 - ARP Nº2024ARP90024-001 DA UASG 153254.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: item 3 - especificações e condições conforme previsto no pregão eletrônico srp nº 90024/2024 - arp nº2024arp90024-001 da uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 724,40. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23072.250400/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,40
- Valor globaloficial
- R$ 724,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ARGOLA, USO TREINAMENTO DE AGILIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO 35 CM | 20 | R$ 36,22 | R$ 724,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 724,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000479 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 724,40
Faturas
- 587 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000479 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250400/2024-00
valor global após o termo: R$ 724,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.