Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, CONFORME PROC.23798.001290.2023-80.…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: emissão de empenho para aquisição de material permanente (ar condicionado e refrigeradores) para atender as demandas do campus catolé do rocha, conforme proc.23798.001290.2023-80. pregão 24/2023. uasg 160343.. Valor global contratado: R$ 26.220,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23798.001290.2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 300 L, CAPACIDADE CONGELADOR 47 L , SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO… | 2 | R$ 2.505,00 | R$ 5.010,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 3 | R$ 7.070,00 | R$ 21.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.220,00 · a liquidar R$ 26.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 16982 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.010,00
- DANFE 17625 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.001290.2023-80
valor global após o termo: R$ 26.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.