Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
339039.17 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA PHASE ONE DF 645+. PROC. 08227.000186/2025-11.
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou PHOTO 43 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.475.488/0001-05) para: 339039.17 emissão de empenho para prestação de serviço de manutenção de câmera phase one df 645+. proc. 08227.000186/2025-11.. Valor global contratado: R$ 14.860,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHOTO 43 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.475.488/0001-05
- Processooficial
- 08227.000186/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO - MÁQUINA / EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICOManutenção e Reparo - Máquina / Equipamento Fotográfico Serviço de manutenção de Câmera Phase One.DF G45+ | 1 | R$ 14.860,00 | R$ 14.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.860,00
Faturas
- 381 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000186/2025-11
valor global após o termo: R$ 14.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730466
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.