Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 43.209.458 MAYKEW ALVES DE SOUZA (CNPJ 43.209.458/0001-68) para: valor que se empenha para atender despesas com contratação de prestação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos para o setor odontológico do campus camp…. Valor global contratado: R$ 10.750,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 43.209.458 MAYKEW ALVES DE SOUZACNPJ 43.209.458/0001-68
- Processooficial
- 23318.003692.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO ELETRÔNICOS : Manutenção de equipamentos médico-hospitalares - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares não… | 1 | R$ 10.750,00 | R$ 10.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.714,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.036,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 1.714,00 · liquidado R$ 9.036,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,00
- 16 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.036,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000492 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003692.2025-36
valor global após o termo: R$ 10.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730673
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.