Contrato federal · Empenho 2025NE001155 · Comprasnet Contratos
(2025RM002470)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CCL036 - GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: (2025rm002470)- pr: 90006/2025 plano de acao: ccl036 - gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.007633/2025-12. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar espe…. Valor global contratado: R$ 15.580,02. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 23205.031605/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.580,02
- Valor globaloficial
- R$ 15.580,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO QUANTUM TEX COM RESINA IONEX, REFERÊNCIA QTUMOTEX1, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 2.874,69 | R$ 5.749,38 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO MÓDULO PROGARD, REFERÊNCIA PROG0T0S2 , APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 3.888,64 | R$ 7.777,28 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM, REFERÊNCIA MPGP04001, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 1.026,68 | R$ 2.053,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.580,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 911,43
- Pagocalculado
- R$ 14.668,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001155 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.580,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 911,43 · pago R$ 14.668,59
Faturas
- 251355 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.580,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001155 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031605/2025-16
valor global após o termo: R$ 15.580,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.