Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
ATENDE DESPACHO-129/25/DIADM, CONFORME DISPENSA Nº 14/25 (SEI-5701002), DFD-36/25 (SEI-5620324). AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE 180ML (CAIXA COM 1.000), CONFORME TERMO DE REFERÊN…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA contratou M DO C B COLINS CANDEIRA (CNPJ 37.338.825/0001-20) para: atende despacho-129/25/diadm, conforme dispensa nº 14/25 (sei-5701002), dfd-36/25 (sei-5620324). aquisição de copo descartável de 180ml (caixa com 1.000), conforme termo de referência (sei-5637893), processo 25170.000340…. Valor global contratado: R$ 1.468,50. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MACNPJ 26.989.350/0007-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA 255010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- M DO C B COLINS CANDEIRACNPJ 37.338.825/0001-20
- Processooficial
- 25170.000340/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.468,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.468,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 180, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: biodegradavel, nbr 13230/2 | 15 | R$ 97,90 | R$ 1.468,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.468,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.468,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.468,50 · a liquidar R$ 1.468,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25170.000340/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.468,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.