Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA OS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA DO IFSP C…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 29/2025 - aquisição de materiais para uso em laboratórios didáticos para os cursos das áreas da mecânica do ifsp campus sertãozinho- processo 23309.001684…. Valor global contratado: R$ 3.604,90. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23309.001684.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.604,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.604,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO ABRASIVODIÂMETRO: 254, DIÂMETRO FURO: 32, ESPESSURA GRÃO: FINO, MATERIAL: CARBETO DE SILÍCIO COM AGLOMERANTE DE BORRACHA | 20 | R$ 24,00 | R$ 480,00 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAcapacidade: 300, cor: transparente, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca | 10 | R$ 48,49 | R$ 484,90 |
| BROCAcaracterísticas adicionais: a4-20570, diâmetro 1: 10,08, material: metal duro, tipo haste: especial | 80 | R$ 33,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.604,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.604,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.604,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.604,90
Faturas
- 613 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.604,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001684.2025-64
valor global após o termo: R$ 3.604,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.