Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PNAE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90029/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020039/2025-73.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.624.705/0001-54) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o pnae do campus curitiba, pe 90029/2025 - uasg 158009, processo sei 23411.020039/2025-73.. Valor global contratado: R$ 55.274,14. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 09.624.705/0001-54
- Processooficial
- 23411.020039/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.274,14
- Valor globaloficial
- R$ 55.274,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO | 1.178 | R$ 8,63 | R$ 10.166,14 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA | 1.300 | R$ 8,79 | R$ 11.427,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 3.000 | R$ 5,52 | R$ 16.560,00 |
| BISCOITO DE NATA COM CACAUBISCOITO, SABOR BANANA COM CANELA, TIPO AMANTEIGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 1.300 | R$ 13,17 | R$ 17.121,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.586,55
- A liquidarcalculado
- R$ 28.586,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 19/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 28.586,55 · a liquidar R$ 28.586,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1458 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.586,55
- 1365 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.864,74
- 1322 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.822,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020039/2025-73
valor global após o termo: R$ 55.274,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730858
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.