Contrato federal · Empenho 2025NE000572 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DEX SEI:23106.101306/2021-32 ATT - JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA ALVES PROT:110107(808,50) MEMO.S.N/2024/DEX 2025ND000932 - DISP: 00159/2025 MATERIAL PARA CONSUMO - GÊNEROS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 72.602.303/0001-95) para: c. custo: dex sei:23106.101306/2021-32 att - janaína soares de oliveira alves prot:110107(808,50) memo.s.n/2024/dex 2025nd000932 - disp: 00159/2025 material para consumo - gêneros de alimentação - água mineral natural -…. Valor global contratado: R$ 808,50. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PURISSIMA AGUA MINERAL LTDACNPJ 72.602.303/0001-95
- Processooficial
- 23106.125781/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,50
- Valor globaloficial
- R$ 808,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 154 | R$ 5,25 | R$ 808,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,50
- A liquidarcalculado
- R$ 808,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000572 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,50 · a liquidar R$ 808,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21074 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,50
- 20663 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 20714 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,00
- 20620 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,25
- 20870 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,25
- 20899 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,50
- 20792 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000572 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000572 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.125781/2024-47
valor global após o termo: R$ 808,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730867
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.