Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE E CAIXA DE SOM, PREGÃO 90053/2025, ITENS 1 E 3 , CONFORME SOLICITAÇÃO SELOG-CAF-BA 22624938
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TEROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.565.507/0001-50) para: cobrir despesa com aquisição de microfone e caixa de som, pregão 90053/2025, itens 1 e 3 , conforme solicitação selog-caf-ba 22624938. Valor global contratado: R$ 13.111,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TEROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 24.565.507/0001-50
- Processooficial
- 50605.000461/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.111,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA., COMPONENTES ADICIONAIS MICROFONE SEM FIO BATERIA INTERNA EQUALIZADO… | 1 | R$ 7.915,00 | R$ 7.915,00 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIA L | 4 | R$ 1.299,00 | R$ 5.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.111,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.111,00
Faturas
- 49 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000461/2023-46
valor global após o termo: R$ 13.111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730870
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.