Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISÇAO DE MATERIAL PERMANENTE VISA MANTER O CMATFN EM CONDIÇÕES IDEAIS DE EFICIÊNCIA FUNCIONAL E ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONF. DISP…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou FOX SUPPLY GROUP LTDA (CNPJ 62.053.407/0001-34) para: aquisçao de material permanente visa manter o cmatfn em condições ideais de eficiência funcional e atender as demandas necessárias à gestão e à administração da unidade. conf. dispensa eletrônica 50/2025,. solemp 26/2025…. Valor global contratado: R$ 6.923,70. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOX SUPPLY GROUP LTDACNPJ 62.053.407/0001-34
- Processooficial
- 63181.051169/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.923,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.923,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: peso max. recomendado: 200 kg, dimensões assento: 60 x 50, material encosto: poliuretano injetado anatômico, materi… | 14 | R$ 494,55 | R$ 6.923,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.407,35
- A liquidarcalculado
- R$ 8.407,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.923,70 · a liquidar R$ 6.923,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000178 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.483,65 · a liquidar R$ 1.483,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.051169/2025-23
valor global após o termo: R$ 6.923,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730933
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.