Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ARQUIVOS DESLIZANTES E DIVISÓRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO TECNICO DO AUDIOVISUAL (MINISTERIO DA CULTURA) contratou CENTRA MOVEIS S/A (CNPJ 25.071.568/0001-24) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de eventual aquisição mobiliários diversos, arquivos deslizantes e divisórias, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 947.624,00. Vigência de 04/11/2025 a 04/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNICO DO AUDIOVISUAL 420036
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRA MOVEIS S/ACNPJ 25.071.568/0001-24
- Processooficial
- 01400.000390/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 947.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 947.624,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 28 | R$ 664,00 | R$ 18.592,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 13 | R$ 3.416,00 | R$ 44.408,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 99 | R$ 2.453,00 | R$ 242.847,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 129 | R$ 4.793,00 | R$ 618.297,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 4 | R$ 5.870,00 | R$ 23.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 947.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 947.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 947.624,00 · a liquidar R$ 947.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0002407 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747.624,00
- 0002407 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.