Contrato federal · Empenho 2025NE000490 · Comprasnet Contratos

DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2025. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK (QUANTIDADE: 61). SEI: 08430.009408/2025-55.

Name: Contrato 2025NE000490 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: dispensa eletrônica n° 90006/2025. objeto: aquisição de cartucho toner impressora lexmark (quantidade: 61). sei: 08430.009408/2025-55.. Valor global contratado: R$ 32.452,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
Processooficial: 08430.009408/2025-55
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 32.452,00
Valor globaloficial: R$ 32.452,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56FB000	61	R$ 532,00	R$ 32.452,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32.452,00
A liquidarcalculado: R$ 32.452,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000490 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.452,00 · a liquidar R$ 32.452,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

00010897 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 32.452,00
10897 · emitida 19/12/2025 · Siafi CanceladoR$ 32.452,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000490 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.009408/2025-55
valor global após o termo: R$ 32.452,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorV. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 730987
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.