Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 29/2023 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0969/2025. PROCESSO N° 23076.089576/2025-98.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: adesão em ata pregão n° 29/2023 ufpe para o departamento de engenharia mecânica do ctg. portaria n° 0969/2025. processo n° 23076.089576/2025-98.. Valor global contratado: R$ 4.304,16. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23076.089576/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.304,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.304,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO EXTERNO/ PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB 3.0, INTERFACE USB 3.0 | 12 | R$ 358,68 | R$ 4.304,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.304,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.304,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.304,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.304,16
Faturas
- 13394 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.304,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089576/2025-98
valor global após o termo: R$ 4.304,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731020
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.