Contrato federal · Empenho 2025NE000735 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23306.007106.2025-61 – SRP:92200/2024 - AQUISIÇÃO DE ATA VIGENTE - MATERIAL DE LABORATÓRIO – IRP 22/2024 - UGR 158781 - CAMPUS COTIA – DETAORC: 2025ND001397
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: processo 23306.007106.2025-61 – srp:92200/2024 - aquisição de ata vigente - material de laboratório – irp 22/2024 - ugr 158781 - campus cotia – detaorc: 2025nd001397. Valor global contratado: R$ 221,88. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23306.007106.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,88
- Valor globaloficial
- R$ 221,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 COM INDICADOR DE UMIDADE, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 1 A 3 MM | 6 | R$ 36,98 | R$ 221,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000735 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221,88
Faturas
- 12972 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000735 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007106.2025-61
valor global após o termo: R$ 221,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.