Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA 3D, PADRAO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETEALUMINIO, CONEXAOM USB/CARTAO SD, AREA MINIMA DE IMPRESSAO 250 X 250 X 400 MM,ALIMENTAC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: material permanente - impressora 3d, padrao fff/fdm, tipo gabinete fechado, material gabinetealuminio, conexaom usb/cartao sd, area minima de impressao 250 x 250 x 400 mm,alimentacao bivolt, caracteristicas adicionais me…. Valor global contratado: R$ 11.960,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 23875.001868/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.960,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETEALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM,ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA… | 1 | R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.960,00
Faturas
- 118 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001868/2025-08
valor global após o termo: R$ 11.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731122
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.