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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000300 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36/2025 - IEI - P.E. 90010/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS - IEI
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou COMERCIAL PRIME LTDA (CNPJ 55.176.303/0001-51) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 36/2025 - iei - p.e. 90010/2025 - aquisição de materiais de laboratório do instituto de engenharias integradas - iei. Valor global contratado: R$ 7,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PRIME LTDACNPJ 55.176.303/0001-51
- Processooficial
- 23499.002449/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7,00
- Valor globaloficial
- R$ 7,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, DIÂMETRO FIO 40 MM, QUANTIDADE FIOS AÇO 15 X 3 (FILEIRAS), APLICAÇÃO SOLDA | 2 | R$ 3,50 | R$ 7,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000300 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7,00 · a liquidar R$ 7,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3528 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000300 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002449/2025-10
valor global após o termo: R$ 7,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731196
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.