Contrato federal · Empenho 2025NE002767 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE/MOBILIÁRIO PARA ATENDER INSTITUTOS DA UFPA - IFCH E ICB. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90127/2024 - UASG 120628 - GUPAM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: empenho emitido para atender despesa com material permanente/mobiliário para atender institutos da ufpa - ifch e icb. via agenda de compras. pregão 90127/2024 - uasg 120628 - gupamento de apoio de belém. requisição 2714/…. Valor global contratado: R$ 104.000,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23073.066085/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA… | 80 | R$ 1.300,00 | R$ 104.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.084,00
- Pagocalculado
- R$ 97.916,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002767 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.084,00 · pago R$ 97.916,00
Faturas
- 581 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002767 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.066085/2025-05
valor global após o termo: R$ 104.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.