Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO : BRUNA -TELEFONE: ( 31) 25244020 - E-MAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: aquisicao de material eletrico para o demai - solicitante wantuir - contato : bruna -telefone: ( 31) 25244020 - e-mail:[email protected]. Valor global contratado: R$ 4.392,63. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23072.266386/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.392,63
- Valor globaloficial
- R$ 4.392,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CLASSE DE DISPARO10, MODELO MPW25 (WEG), APLICAÇÃO MANOBRA E PROTEÇÃO DE MOTOR DE 7,5CV, NORMASTÉCNICAS IEC60947-4-1 | 10 | R$ 162,69 | R$ 1.626,90 |
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 10 A 16 A | 17 | R$ 162,69 | R$ 2.765,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.392,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 256,97
- Pagocalculado
- R$ 4.135,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.392,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 256,97 · pago R$ 4.135,66
Faturas
- NF-E 4761/2025 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.392,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266386/2025-39
valor global após o termo: R$ 4.392,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.